设为首页 | 收藏本站

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

最新推荐
本月排行
网站统计

漯河市市直幼儿园2017年度部门预算公开

目   录

  一 、部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件:漯河市市直幼儿园 2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

内   容

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市市直幼儿园于1955年成立,属于河南省示范性幼儿园,隶属于市教育局,是财政全供事业单位,依法成立工会。我园共有办公室、保教处、德育处及总务处4 个内设机构。

(二)人员构成情况

漯河市市直幼儿园共有教职工118人,离退休人员24人。

           二、2017年度部门预算情况说明

        (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计1147.12万元,支出总计1147.12万元,与2016年相比,收、支总计各增加217.92万元,增长23.5%。主要原因:2017年在职人员工资是按照人事、组织部门核批的2016年新工资标准计算编制,工资和社保缴费有所增长。

      (二)收入预算说明

        2017年收入预算1147.12万元,其中:2016年部门预算结转47.95万元,财政拨款收入756.19万元,专项收入 0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入316.2万元,国有资源(资产)有偿使用收入26.78万元,政府性基金收入 0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

      (三)支出预算总体情况说明

         2017年支出预算1147.12万元,其中:基本支出798.86    万元,占69.6%;项目支出348.26万元,占30.4%。

    (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2017年一般公共预算收支预算1099.17万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加169.97万元,增长18.3 %,增长的主要原因: 2017年在职人员工资是按照人事、组织部门核批的2016年新工资标准计算编制,工资和社保缴费方面比上年支出增加169.97万元

        (五)一般公共预算支出预算情况说明

        2017年一般公共预算支出年初预算为1099.17万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0 %;教育支出(类)884.78万元,占年初预算80.5 %;社会保障和就业支出(类)184.56万元,占年初预算16.8 %;医疗卫生与计划生育支出(类)29.64万元,占年初预算2.6%;住房保障(类)支出48.14万元,占年初预算 4.4 %。

       (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

        2017年一般公共预算基本支出798.86 万元,其中:人员经费 729.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费69.85万元,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

       (七)政府性基金预算支出决算情况说明

        我园2017年无政府性基金预算支出。

        (八)“三公”经费支出预算情况说明

        2017 年“三公”经费预算为3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0 万元。

        具体支出情况如下:

        (1)因公出国(境)费 0万元,

        (2)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平原因是:我园严格按照相关规定,逐年递减三公经费支出。

        (3)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少0万元。减少的主要原因是2017年我园将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

        (九)其他重要事项的情况说明

        (1)机关运行经费支出情况

        我园2017年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

        (2)政府采购支出情况

        我园2017年政府采购预算安排32.5万元,其中:政府采购工程预算32.5万元、采购内容包括教学楼维护、专用活动室改造及日常维修等。

        (3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

        2017年,我园拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金47.83万元,主要对奖励性绩效工资47.83万元,进行绩效评价。。

        三、名词解释

        1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

        2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

        2017年度部门预算表

        1、部门收支总体情况表

        2、部门收入总体情况表

        3、部门门支出总体情况表

        4、财政拨款收支总体情况表

        5、一般公共预算支出情况表

        6、一般公共预算基本支出情况表

        7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8、政府性基金预算支出情况表

预要看2017年度部门预算表,请下载此压缩包:

/UploadFiles/ggl/2017/7/201707091838594915.rar


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

豫公网安备 41110202000184号